Jak wpisywać Dokument kosztowy od kontrahenta, któremu płacimy w stałych ratach?

Dzień dobry.

w takim przypadku:
- Tworzymy dokument kosztowy dla [nazwa_dostawcy_usług] ze znacznikiem "Brak dok./Nie księgować";
- Zostawiamy zakładkę "Razem" pustą;
- Dodajemy zapłaty w zakładce "Zapłata";
- Kiedy otrzymujemy dokument kosztowy, płacimy resztę kwoty lub, w przypadku nadpłaty, dodajemy ujemną zapłatę do tego dokumentu oraz dodajemy dodatnią zapłatę w następnym dokumencie kosztowym dla Viatoll (żeby mieć informację o nadpłacie za poprzedzającą fakturę);
- Zdejmujemy znacznik "Brak dok." z rozliczonego dokumentu, dodajemy znacznik na nowym dokumencie.

Np., zapłaciliśmy 31 ratę dla [nazwa_dostawcy_usług]:
- po otrzymaniu DK dodajemy zapłatę na 236,25 zł - dokument rozliczony.

W przypadku, jeśli zapłaciliśmy 32 raty:
- dodajemy zapłatę na -763,75 zł w dokumencie FV0001/03/18 - dokument rozliczony;
- dodajemy zapłatę na 763.75 zł w dokumencie FV0002/04/18 - mamy informację o nadpłacie.