Aby uzupełnić/zaktaulizować kurs waluty obcej w zleceniu należy wykonać następujące czynności:

Z pozycji rejestru zleceń transportu lub spedycji zaznaczamy interesujące zlecenie.
Zlecenie musi być odtwierdzone aby była możliwość wykonania uzupełnienia/aktualizacji kursu.

Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Uzupełnij/aktaulizuj kurs waluty obcej (Tabela A)

Po tej czynności kurs waluty obcej w zleceniu zostanie uzupełniony/zaktualizowany.

Istnieje również możliwość uzupełnienia/zaktualizowania kursu na większej ilośći zleceń.
Aby tego dokonać należy zaznaczać zlecania przy wciśnięciu przycisku Ctrl na klawiaturze. Następnie działanie jest identyczne jak powyżej.

Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży.

W oprogramowaniu dla logistyki i transportu możemy definiować kolory dla należności nierozliczonych nieprzetereminowanych i rozliczonych oraz liczby dni dla
należności przetereminowanych.

Po zalogowaniu się na konto admin przechodzimy do Narzędzia>Konfiguracja programu.

Następnie na zakładce Sprzedaż>Ustawienia dodatkowe 2 mamy możliwość edytowania koloru czcionki i tła rekordu dla należności nierozliczonych nieprzeterminowanych,
a także zdefiniowania liczby dni dla należności przeterminowanych - oddzielne kolory dla każdej z liczby dni.

Aby dodać lub edytować status dokumentu należy przejść do Słowniki>Inne>Statusy dokumentów.

Następnie po prawej stronie okna możemy przefiltrować statusy po rodzaju dokumentu.

Aby dodać nowy status klikamy na Nowy. W oknie nowego statusu wybieramy Rodzaj dokumentu i wprowadzamy symbol statusu w pole Status.

Jest też możliwość nadania koloru tła oraz czcionki rekordu danych, tak aby dokument o danym statusie odróżniał się w rejestrze.

Aby przywrócić domyślne ustawienia okna rejestru należy w danym rejestrze kliknąć prawym przyciskiem
myszy na kolumne po prawej stronie i wybrać Przywróć domyślne ustawienia okna.

Ustawienia kolumn w danym rejestrze zostaną przywrócone do ustawienia domyślnego.

Możemy również wykonać taką operację na wszystkich oknach dla bieżącego użytwkonika, bądź wszystkich użytkowników.
Aby tego dokonoać przechodzimy do Narzędzia>Inne>...

Po kliknięciu na wybraną opcje przywrócenia domyślnych ustawień okien - domyślne ustawienia zostaną przywrócne.

Aby udostępnić program po udziałach sieciowych należy przejść do lokalizacji folderu Maciosoft.C:\Maciosoft.

Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na folder Maciosoft, dalej przechodzimy we właściwości folderu. 

W następnej kolejności należy przejść w udostępnianie i dalej do udostępnianie zaawansowane.

W oknie udostępniania zaawansowanego zaznaczamy Udostępnij ten folder.

Następnie przechodzimy do Uprawnienia, gdzie należy zezwolić na pełną kontrolę, zmianę oraz odczyt dla wszystkich użytkowników.

W drugiej kolejności należy przejść w Mój komputer, a dalej w Sieć.
Klikamy na komputer serwer, gdzie następnie mamy udostępniony katalog Maciosoft.

W katalogu głównym programu odnajdujemy plik SpedTransSQL.exe, klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wyślij do > pulpit (uwtórz skrót) aby uruchamiać program z pulpitu.

Jak zmienić dane własnej firmy?

Zmian tych należy dokonywać będąc zalogowanym do programu na konto admin - uprawnienia do tej operacji ma tylko administrator programu.

1. W pierwszym kroku przechodzimy do Słowniki>Kontrahenci - odnajdujemy swoją firmę, przechodzimy do edycji kartoteki, wprowadzamy potrzebne zmiany i klikamy Zapisz.

• Następnie przechodzimy do Słowniki>Inne>Oddziały firmy - odnajdujemy oddział - Centrala - zaznaczamy oraz odznaczamy Archiwum - tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - i następnie Zapisz.
  
  
• Po tych czynnościach przechodzimy jeszcze do Narzędzia>Konfiguracja programu>Dane podstawowe firmy. Wpisujemy coś w pole KRS a potem kasujemy -
  tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - klikamy Zapisz. Nowe dane zostaną wczytane do konfiguracji.

Proszę się zalogować na konto ADMIN programu dla transportu SPEDTRANS.
Następnie proszę przejśc do zakładki Narzędzia >> Konfiguracja programu.
Odszukujemy zakładkę Użytkownicy.

Kolejno przechodzimy do edycji konta użytkownika.
Wbieramy Uprawnienia >> Narzędzia, poniżej sccren który pokazuje gdzie możemy wprowadzić zmiane.
Odznaczamy chcecbox : Podgląd, Nowy, Edycja, Usuń.

Żeby zmienić numer dokumentu, musimy zalogować się na konto administratora, a następnie:
zakładka 'Pomoc' => '1' 'Konfiguracja programu' => zakładka 'Użytkownicy' => '2' wybieramy użytkownika (przykładowo ADMIN) =>
=> '3' 'Edytuj' => '4' zakładka 'Uprawnienia' => '5' zakładka 'Dokumenty' => '6' zaznaczamy checkbox 'Ręczne numerowanie faktur' =>
'7' 'Zapisz'.

Następnie (przykładowo), wchodzimy w Rejestr sprzedaży => wybieramy dokument => Edycja => '1' zaznaczamy checkbox
po lewej stronie od numeru dokumentu => '2' wprowadzamy ręcznie numer dokumentu.

Jeśli Państwo wykupili wsparcie techniczne programu SPEDTRANS a podczas uruchomienia programu mamy informację o nieaktualnym wsparciu.

                                                   
Muszą Państwo wgrać licencje która została wysłana na państwa adres e-mail.
- w pierwszym krtoku prosze odnalezc na swojej skrzynce e-maila z plikiem licencja.mcsx
- kolejno pobieramy plik, a następnie wgrywamy do głównej lokalizacji programu SPEDTRANS, przykład : S:\SpedTransSQL\
Następnie ponownie uruchamiamy oprogramowanie SPEDTRANS i sprawdzamy czy data wsparcia technicznego została zmieniona.